BUDSJETT SVERRESBORG FOTBALL 2022 (STYRET) | ||||||||||
Budsjett 2022 | Reelt 2020 | Differanse | ||||||||
SALGSINNTEKT | ||||||||||
3000 - Pliktig reklame/sponsor | -350,000 | -99,000 | -251,000 | |||||||
3110 - Reklame/sponsorer | 0 | -10,000 | 10,000 | |||||||
3150 - Egenandel cup | -200,000 | -15,650 | -184,350 | |||||||
3155 - Diverse vedr treningsleir | 0 | 0 | 0 | |||||||
3200 - Periodisering innt. in | 0 | 0 | 0 | |||||||
3220 - Aktivitetsavgift fotball | -1,100,000 | -740,411 | -359,589 | |||||||
3420 - Tilskudd fra Trondheim Kommune | -130,000 | -160,490 | 30,490 | |||||||
3430 - Tilskudd/overføring fra andre | -300,000 | -246,644 | -53,356 | |||||||
Sum SALGSINNTEKT | -2,080,000 | -1,272,195 | -807,805 | |||||||
ANNEN DRIFTSINNTEKT | 0 | |||||||||
3600 - Utleie Havsteinbanen | -30,000 | 0 | -30,000 | |||||||
3914 - Norsk Tipping- Grasrotandel | -150,000 | -104,618 | -45,382 | |||||||
3915 - Momskompensasjon | -300,000 | -273,634 | -26,366 | |||||||
3916 - LAM - Lokal akt. midler | -120,000 | -121,996 | 1,996 | |||||||
3921 - SIF CUP Påmeldingsavgift | -200,000 | 0 | -200,000 | |||||||
3923 - Cup-inntekter | -150,000 | -100,000 | -50,000 | |||||||
3940 - Meråker samling, egenadel | -100,000 | -106,948 | 6,948 | |||||||
3941 - Treningssamling utlandet | 0 | 0 | ||||||||
3950 - Fotballskole - deltakeravgift | -250,000 | -42,000 | -208,000 | |||||||
3953 - FFO | -200,000 | 0 | -200,000 | |||||||
3956 - Sverresborg Fotball Kafe | -180,000 | -161,117 | -18,883 | |||||||
3986 - Max Bingo | 0 | -62,672 | 62,672 | |||||||
3990 - Inntekter dugnader | -200,000 | -55,125 | -144,875 | |||||||
3992 - Papirdugnad, inntekt | -1,500,000 | -487,600 | -1,012,400 | |||||||
3980 - Panteautomat Rema 1000 | -20,000 | -7,646 | -12,354 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT | -3,400,000 | -1,523,356 | -1,876,644 | |||||||
A | SUM DRIFTSINNTEKTER | -5,480,000 | -2,795,551 | -2,684,449 | ||||||
VAREKOSTNAD | 0 | |||||||||
4000 - Utgift Sponsorinntekt, høy avgiftssats | 70,000 | 86,443 | -16,443 | |||||||
4021 - Sif-Cup utgifter | 85,000 | 80,287 | 4,713 | |||||||
4040 - Meråkersamling | 100,000 | 97,596 | 2,404 | |||||||
4050 - Fotballskole kostnader | 60,000 | 0 | 60,000 | |||||||
4052 - Loddsalg,kostnad | 0 | 0 | 0 | |||||||
4056 - Sverresborg Fotball Kafe | 90,000 | 22,230 | 67,770 | |||||||
4092 - Tork,papirdugnad kostnad | 750,000 | 244,125 | 505,875 | |||||||
4097 - Gresvig Netthandel | 0 | 0 | 0 | |||||||
4098 - Intregreringsdag kostnad | 0 | 0 | 0 | |||||||
4451 - FFO Kostnader | 160,000 | 0 | 160,000 | |||||||
Sum VAREKOSTNAD | 1,315,000 | 530,681 | 784,319 | |||||||
LØNNSKOSTNAD | 0 | |||||||||
5000 - Lønn til ansatte/trenere | 900,000 | 354,675 | 545,325 | |||||||
5001 - Lønn | 700,000 | 354,675 | 345,325 | |||||||
5012 - Honorarer - ikke oppgavepliktig | 0 | 0 | 0 | |||||||
5180 - Feriepenger beregnet | 70,000 | 39,553 | 30,447 | |||||||
5210 - Fri telefon | 0 | 0 | 0 | |||||||
5211 - Motkonto 5210 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5400 - Avs. Arbeidsgiveravgift | 100,000 | 55,981 | 44,019 | |||||||
5405 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | -700 | -401 | -299 | |||||||
5920 - Yrkesskadeforsikring | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
5700 - NAV Lønnstilskudd | -64,000 | -63,951 | -49 | |||||||
Sum LØNNSKOSTNAD | 1,707,300 | 740,532 | 966,768 | |||||||
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM. | 0 | |||||||||
6000 - Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom | 250,000 | 256,028 | -6,028 | |||||||
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM. | 250,000 | 256,028 | -6,028 | |||||||
ANNEN DRIFTSKOSTNAD | 0 | |||||||||
6340 - Lys, varme | 64,000 | 51,281 | 12,719 | |||||||
6360 - Renhold | 5,000 | 32,412 | -27,412 | |||||||
6390 - Annen kostnad lokaler | 0 | 0 | 0 | |||||||
6410 - Leasing Traktor | 10,000 | 112,897 | -102,897 | |||||||
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger | 50,000 | 31,792 | 18,208 | |||||||
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||
6690 - Reparasjon og vedlikehold kunstgress bane | 80,000 | 126,566 | -46,566 | |||||||
6691 - Oppvarming av bane, diesel | 350,000 | 98,364 | 251,636 | |||||||
6700 - Regnskapshonorar | 250,000 | 301,231 | -51,231 | |||||||
6705 - Revisjonshonorar | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||
6800 - Kontorrekvisita | 7,000 | 5,237 | 1,763 | |||||||
6860 - Møter, kurs, oppdatering etc. | 25,000 | 19,500 | 5,500 | |||||||
6900 - Telefon | 0 | 0 | 0 | |||||||
7000 - Drivstoff | 0 | 5,228 | -5,228 | |||||||
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepl. | 480,000 | 374,279 | 105,721 | |||||||
7140 - Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | 60,000 | 59,199 | 801 | |||||||
7400 - Kontigenter, fradragsberett. | 5,000 | 4,400 | 600 | |||||||
7420 - Gaver, fradragsberettigede | 0 | 0 | 0 | |||||||
7500 - Forsikringspremier | 90,000 | 33,781 | 56,219 | |||||||
7712 - Sosiale tiltak | 30,000 | 8,836 | 21,164 | |||||||
7722 - Overganger (NFF) | 20,000 | 20,600 | -600 | |||||||
7725 - Bot Fotballkretsen | 2,000 | 6,500 | -4,500 | |||||||
7730 - Baneleie | 0 | 300,000 | -300,000 | |||||||
7732 - Hall/baneleie eksternt | 10,000 | 78,500 | -68,500 | |||||||
7750 - Påmeldings/deltakeravgift | 60,000 | 34,525 | 25,475 | |||||||
7751 - Dommerutgifter | 150,000 | 94,708 | 55,292 | |||||||
7757 - Utgifter Cuper | 180,000 | 2,250 | 177,750 | |||||||
7758 - Treningsleir,trening | 25,000 | 22,860 | 2,140 | |||||||
7763 - Sportsutstyr (vester,kjegler..) | 120,000 | 59,313 | 60,687 | |||||||
7770 - Bank og kortgebyrer | 7,000 | 6,780 | 220 | |||||||
7790 - Annen kostnad | 6,000 | 5,653 | 347 | |||||||
7820 - Avsatt til tap på fordring | 0 | 0 | 0 | |||||||
7830 - Tap på krav | 15,000 | 13,000 | 2,000 | |||||||
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD | 2,123,000 | 1,929,692 | 193,308 | |||||||
B | SUM DRIFTSKOSTNADER | 5,395,300 | 3,456,933 | 1,938,367 | ||||||
A+B | DRIFTSRESULTAT | -84,700 | 661,382 | -746,082 | ||||||
C | SUM FINANS | -5,000 | 78,984 | -83,984 | ||||||
A+B+C | ÅRSRESULTAT | -89,700 | 740,366 | -830,066 | ||||||
D | 7795 - Overført fra/til styre | 12,843 | -12,843 | |||||||
E | 8199 - Resultat fra foregående år | 219,440 | -533,769 | 753,209 | ||||||
A+B+C+D+E | RESULTAT/EGENKAPITAL | 129,740 | 219,440 | -89,700 | ||||||